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Para nuestros proveedores

Mantente informado y conoce nuestro cronograma de pagos.

Comunicado a nuestros proveedores – Cierre contable Ejercicio 2024

Se comunica a todos los proveedores que por motivo del cierre contable Ejercicio 2024, los comprobantes de pago electrónico (facturas, recibos por honorarios, notas de crédito, notas de débito), solo se recibirán según se indica:

  • Servicios: hasta el día jueves 19 de diciembre de 2024.
  • Bienes-Mercaderías: hasta el día jueves 19 de diciembre de 2024.

Se procederá a recibir los comprobantes de pago a partir del 2 de enero 2025.

Correos de facturas por pagar

Estimado Proveedor: A partir del 3 de septiembre de 2024, todas las facturas deberán ser enviadas en archivos XML, PDF y sus anexos (órdenes de compra/servicio, acta de conformidad, guía, cotizaciones, informe técnico, manifiestos, fotos, entre otros), a los siguientes correos:

1. recepcion_fe@chocolates.pe
2. gdoc@chocolates.pe

¡Agradecemos su atención!

Horario de atención para entrega de mercadería

*Materia Prima y empaques: Lunes a sábado de 7:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.
*Productos promocionales: Lunes a sábado de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Cierre contable 2023

Por temas de cierre contable anual, solo se recepcionarán facturas hasta el lunes, 18 de diciembre de 2023.

Nuevos Lineamientos sobre el uso de protector facial

Estimado Proveedor, conozca los nuevos lineamientos dando clic en el botón.

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Descargar los Lineamientos

 

Medidas preventivas COVID-19

Estimado Proveedor, se adjunta PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN FRENTE A COVID 19 – CONTRATISTAS, VISITANTES Y/O PROVEEDORES.

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Medidas preventivas

 

Órdenes de servicio

Estimado Proveedor: Recuerda que para realizar servicios en nuestra Compañía es importante que cuentes con la Orden de Compra respectiva antes de iniciar los trabajos. Agradecemos tu cumplimiento.

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Certificados de retención

Estimado Proveedor: Los certificados serán enviados directamente a tu correo electrónico registrado en nuestro portal, en cumplimiento con la SUNAT.

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Inscripción workflow proveedores

Código de conducta para proveedores

Política de calidad para proveedores

Inducción a contratistas

Formatos para contratistas

Portal de proveedores (Seguimiento en línea)

Contactos para consultas
Estimado Proveedor, ten en cuenta:

Descarga aquí el Manual para inscribirte en nuestro Workflow de Proveedores..

  • Las órdenes de compra de materiales o servicios serán enviadas en formato PDF directamente a la cuenta de correo registrada en tu inscripción, así mismo, el Portal de Proveedores te servirá de soporte para la consulta de la OC en línea.
  • Podrás visualizar tu estado de cuenta de lospagos efectuados y pendientes en el módulo financiero del Portal.
  • Si eres proveedor de materia prima y empaque, tendrás activa la pestaña del Módulo de Calidad. De presentarse alguna observación o rechazo de material, se deberá diligenciar el plan de acción a través del Portal.
Para realizar la cobranza de un producto o servicio, debes presentar:
  • Carta de Autorización, indicando el nombre completo del encargado de cobranza y copia del DNI del mismo (solo la primera vez).
  • Cargo de la Factura original o del Recibo por Honorarios.

Apreciado Proveedor

Con la finalidad de promover nuevas relaciones comerciales con futuros proveedores, te compartimos el siguiente link de ingreso al:

Aquí podrás registrar tu información corporativa y el envío se hará directamente al comprador asignado por categoría.